权限批核申请 – VOION 帮助系统

权限批核申请（ERP）

操作说明

制作部门：软件运维组

制作人员：张换贤

创建日期：2021-06–04

状态：初稿

版本控制：V1.0

一、权限批核申请流程说明

1.1 权限批核申请业务发生场景

根据业务流程及规范化，用户在原有的角色权限新增、变更、删除等其它ERP功能权限，但同时为了保证ERP系统的安全、稳定运行，所有ERP的修改都需经个别部门审批。

1.2 权限批核申请ERP流程适用范围

适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等

1.3 权限批核申请流程图

1.4 权限批核申请流程节点说明

序号	流程节点	操作人员	流程说明
1	开始	集团各部门	a. 各部门在自己现有的部门角色新增或修改权限
2	各部门经理	集团各部门	b. 根据角色部门：部门+职位找人审批
3	各部门总监	集团各部门	c. 如果权限有加签权限申请，根据角色部门：部门+职位找总监审批
4	IT经理	IT	d. 审批人员：部门+职位

二、权限批核申请界面填写说明（非OA系统）

2.1 权限批核发起申请路径：旺盈运营管理系统－〉基本设定－〉新角色权限管理

2.2权限批核申请界面操作说明

1>在现有角色新增或修改权限申请的操作

选取模块需要的权限级别。
注：权限级别是根据级别的前后顺序，顺序越后对应模块权限级别越高（例如：模块权限级别勾选‘批核’，则代表此模块有‘查看’、‘打印’、‘新增’、‘修改’、‘修改其他’、‘删除’、‘批核’的权限，但没有‘加签’的权限）

2>查看批核轨迹

3>待批人收到的权限批核申请OA界面

2.3权限批核字段表

序号	字段	必选/可选	字段值	备注
1	角色代号	默认	是ERP系统命名的角色编号	从ERP系统发起流程带出
2	角色名称	默认	是ERP系统命名的角色名称	从ERP系统发起流程带出
3	申请日期	默认	是ERP系统新增此角色的日期	从ERP系统发起流程带出
4	申请人	默认	修改角色权限的账号	从ERP系统发起流程带出
5	账套ID	默认	此权限申请是在哪个系统账套申请（因为业务流程其他事业处未必需要开发此权限）	从ERP系统发起流程带出
6	部门名称	默认	是角色所属部门名称	从ERP系统发起流程带出
7	说明	默认	角色特别说明，备注栏位	从ERP系统发起流程带出
8	角色拥有人编号	默认	显示此角色的用户账号	从ERP系统发起流程带出
9	角色拥有人名称	默认	显示此角色的用户名字	从ERP系统发起流程带出
10	角色权限变更功能	默认	显示变更模块什么权限	从ERP系统发起流程带出
11	角色变更类型	默认	显示变更申请权限的模块	从ERP系统发起流程带出
12	角色权限变更权限	默认	显示变更模块的哪些权限功能	从ERP系统发起流程带出

2.4 相关文件

2.5 修订记录

2.6 统一书写规范说明