外卖原纸操作流程(买方与卖方料号不一致)

一、 使用场景：

外卖原纸给供应商或客户使用该流程，内部客户走原纸调拨流程。

 注：

1. 内部客户有调拨的，可由调拨产生订单，省去A001-A003步骤。

二、 流程简介：

         建客户代号-》建客户bom-》开订单工单-》工单替换本厂物料-》工单领料出本厂物料

-》工单做存仓申请-》工单做成品入仓-》开送货单

三、步骤实例截图：

1. 营业开户申请：供应商转换为客户，即给供应商开个客户编号。

2. 工程建 BOM 料号：工程根据客户编号在《客户产品信息》中建立 BOM 料号，并将原纸编号挂在 BOM 料号上。

3. 营业开订单：营业使用 BOM 料号在《新订单管理》中开订单和工单。

4. 工单物料替换：PMC在《PMC工单审单》替换客户物料为本厂原纸物料。

5. PMC 开领料单：PMC 在《纸料领料单（新）》中选择工单领料并开领料单。

6. 原纸出仓：原纸仓管在《纸料出仓（新）》中将原纸领料出仓。

7. 工单成品入仓：原纸仓管在《成品存仓申请（新）》做存仓申请，批核单据后，系统自动触发成品入库，以及生产《送货单》。

8. 开送货单：原纸仓管可删除送货单，手动整合开一张送货单。